मस्टर रोल संख्या : 8012	तारीख से : 19/11/2019    तारीख को : 25/11/2019	: 15-14    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2014
कार्य-संहित : 1710006038/RC/22012034217691	कार्य का नाम : DEORI GRAVAL ROAD S.G.S.& K.G.Y. T.S.14 (1710006038/RC/22012034217691)

Measurement Book Detail

MB NO.  2801        Page NO.  37

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/141 SC देवरी A A A A A A A 0 176 0 0 0 0       1710006038WL047938   2 लोटन सिंह(Self) MP-10-006-038-002/41 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938   3 Raja singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/441 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   4 Chandrabhan Ahirwaar(Self) MP-10-006-038-002/411 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA GUJRATI BAZAR, SAGAR SBIN0030179 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   5 GAJRAJ(Self) MP-10-006-038-002/187 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   6 Kripal lodhi(Self) MP-10-006-038-002/396 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   7 सावित्री(Wife) MP-10-006-038-002/229 OTHER देवरी A A A A A A A 0 176 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938   8 Chandrawati(Wife) MP-10-006-038-002/396 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   9 NEERAJ LODHI(Self) MP-10-006-038-002/400 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938   10 Danvendra nagvansi(Self) MP-10-006-038-002/442 ST देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   11 Genda bai lodhi(Self) MP-10-006-038-002/440 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   12 कमलेश(Self) MP-10-006-038-002/374 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 INDIAN BANK SAGAR IDIB000S512 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   13 Raja singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/437 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   14 लक्ष्मीप्रसाद(Self) MP-10-006-038-002/111 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL047938   15 पंजाब सींग(Self) MP-10-006-038-002/133 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   16 रतन(Self) MP-10-006-038-002/18 ST देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   17 रज्जू(Self) MP-10-006-038-002/181 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL047938 Credited 30/11/2019   18 अंगद MP-10-006-038-002/373 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL047938   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2112 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2112 प्रदाय राशि अन्य 8448

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12672 प्रति मजदुर औसत 704

कुल मानव दिवस : 72