ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5468	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 06/06/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 09/06/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001018/2020-2021/169463/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 23/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001018/IC/93393042892235258	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಶಿವಮೊಗ್ಗದೋರ್ ಕೆರೆಯಿಂದ ಎರೆ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಗುಂಡ (1520001018/IC/93393042892235258)

Measurement Book Detail

MB NO.  5742        Page NO.  10

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಂಜಮ್ಮ KN-20-001-018-003/586 OTHER ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   2 ಗೌರಮ್ಮ KN-20-001-018-003/606 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   3 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-20-001-018-003/786 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   4 ಅಂಜಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/99 ST ಉಳೇನೂರ A P P A 2 190 380 0 20 400 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Siddapur PKGB0010810 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   5 ದೇವರಾಜ(Self) KN-20-001-018-003/887 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   6 ಹುನುಮೇಶ KN-20-001-018-003/606 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   7 ರಾಮಪ್ಪ KN-20-001-018-003/786 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   8 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-001-018-003/940 ST ಉಳೇನೂರ A A A A 0 0 0 0 0 0 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001018WL006848   9 ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/941 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   10 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ(Self) KN-20-001-018-003/99 ST ಉಳೇನೂರ A P P A 2 190 380 0 20 400 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   11 ದೇವಣ್ಣ(Self) KN-20-001-018-003/890 ST ಉಳೇನೂರ A A P P 2 190 380 0 20 400 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   12 ದೇವಿ(Wife) KN-20-001-018-003/890 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   13 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-20-001-018-003/575 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   14 ದೇವಣ್ಣ(Self) KN-20-001-018-003/940 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   15 ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-018-003/888 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   16 ಹಂಪಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/888 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   17 ಗಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-018-003/941 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   18 ಶಿವನಾಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-018-003/942 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   19 ಮಂಜುನಾಥ(Self) KN-20-001-018-003/586 OTHER ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   20 ದೇವಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-018-003/942 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   21 ಶ್ರೀದೇವಿ(Wife) KN-20-001-018-003/887 ST ಉಳೇನೂರ A P P P 3 190 570 0 30 600 BANK OF INDIA Gangavati BKID0008487 1520001018WL006848 Credited 16/06/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 19 20 18

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 10200 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 1200

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 11400 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 542.8571

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 57