ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 30746	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146366/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215537	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215537)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  33

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಹಾದೇವಿ KN-23-003-011-004/243 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 PRAGATHI GRAMIN BANK kurdi CNRB000PGB1 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   2 ಚಂದ್ರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/234 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   3 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/235 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL037019   4 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ(Son) KN-23-003-011-004/31 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   5 RADHAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-004/31 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   6 RAJESHWARI(Daughter) KN-23-003-011-004/31 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   7 ತಾಯಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/350 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   8 ಯಂಕಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/31 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   9 ಈಶಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/361 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   10 ಸರೋಜಮ್ಮ KN-23-003-011-004/238 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   11 ನಿಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/233 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   12 ಭೀಮರಾಯ KN-23-003-011-004/233 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   13 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/26 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   14 CHANNABASAVA(Son) KN-23-003-011-004/26 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   15 ಸರಸ್ವತಿ KN-23-003-011-004/256 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   16 ಬೂದೆಮ KN-23-003-011-004/243 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 CANARA BANK MANVI CNRB0005782 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   17 ರಾಮ KN-23-003-011-004/231 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 213 1278 0 60 1338 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   18 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-011-004/256 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 213 1278 0 60 1338 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   19 ಶಿವಪ್ಪ KN-23-003-011-004/238 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   20 ಪಾರ್ವತಿ KN-23-003-011-004/238 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   21 ದ್ಯಾವಮ್ಮ KN-23-003-011-004/243 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   22 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/231 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   23 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/256 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   24 ಶಿವಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/38 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   25 ಉರುಕುಂದಪ್ಪ KN-23-003-011-004/256 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   26 ಬಸವ KN-23-003-011-004/231 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   27 ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/243 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   28 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   29 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-23-003-011-004/350 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   30 ಬಸ್ಸಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/31 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 213 1491 0 70 1561 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 27 29 29 29 29 29 29 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 44823 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 44823 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1494.1

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 201