मस्टर रोल संख्या : 5060	तारीख से : 11/03/2020    तारीख को : 18/03/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3502002060/2019-2020/34405/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 31/12/2019
कार्य-संहित : 3502002060/FP/2008041936	कार्य का नाम : Bhanjara Ke Chawa Khadd Me Tar Jal Nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Kanti Rana(Self) UT-02-002-060-001/89 ST P P P P A P P P 7 182 1274 0 0 1274 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL008458 Credited 14/04/2020   2 MOHER SINGH(Self) UT-02-002-060-001/7 ST P P P P A P P P 7 182 1274 0 0 1274 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL008458 Credited 14/04/2020   3 Subba Devi(Wife) UT-02-002-060-001/7 ST P P P P A P P P 7 182 1274 0 0 1274 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL008458 Credited 16/04/2020   4 Bachan Singh(Self) UT-02-002-060-001/90 ST P P P P A P P P 7 182 1274 0 0 1274 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL008458 Credited 14/04/2020   5 Seema(Wife) UT-02-002-060-001/89 ST P P P P A P P P 7 182 1274 0 0 1274 BANK OF BARODA VIKASNAGAR, DEHRADUN, UTTARAKHAND BARB0VIKASN 3502002WL009663 Credited 28/09/2020   6 SITARAM(Self) UT-02-002-060-001/21 ST P P P P A P P P 7 182 1274 0 0 1274 UTTRANCHAL GRAMIN BANK SAHIYA SBIN0RRUTGB 3502002WL008458 Credited 14/04/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 0 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7644 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 7644 प्रति मजदुर औसत 1274

कुल मानव दिवस : 42