मस्टर रोल संख्या : 2561	तारीख से : 09/05/2023    तारीख को : 20/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502001040/2022-2023/43382/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/11/2022
कार्य-संहित : 3502001040/RC/2008085542	कार्य का नाम : malt me dheraj rana ke ghar ke aage cc marg nirmaan (gp)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  25

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BISLA DEVI UT-02-001-040-001/214 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   2 DHAN MAYA(Wife) UT-02-001-040-001/352 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   3 UMA(Daughter) UT-02-001-040-001/352 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   4 Meena(Daughter) UT-02-001-040-001/191 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   5 Kamla Devi(Wife) UT-02-001-040-001/167 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   6 Krishn Bahadur(Self) UT-02-001-040-001/167 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   7 Kum. Rekha(Daughter) UT-02-001-040-001/167 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA TUINI SBIN0006535 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   8 Man singh(Self) UT-02-001-040-001/209 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   9 Pawan(Son) UT-02-001-040-001/167 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 PUNJAB NATIONAL BANK BRINAD BASTIL PUNB0916100 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   10 Jyoti(Daughter) UT-02-001-040-001/191 OTHER P P P A P P P P P P P P 11 230 2530 0 0 2530 PUNJAB NATIONAL BANK BRINAD BASTIL PUNB0916100 3502001WL001254 Credited 26/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 25300

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25300 प्रति मजदुर औसत 2530

कुल मानव दिवस : 110