मस्टर रोल संख्या : 10	तारीख से : 11/04/2017    तारीख को : 17/04/2017	: 21-38    स्वीकृति दिनॉंक : 04/02/2017
कार्य-संहित : 1710006038/PG/9425894776	कार्य का नाम : DEORI KHEL MAIDAN TS 386 (1710006038/PG/9425894776)

Measurement Book Detail

MB NO.  5647        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 हरगोविन्द(Self) MP-10-006-038-002/87 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL002843   2 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/141 SC देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032       1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   3 हल्काई(Self) MP-10-006-038-002/64 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL002843   4 रगवीर सिंह(Self) MP-10-006-038-002/63 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002843   5 पप्पू(Self) MP-10-006-038-002/12 SC देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   6 नाथूराम(Self) MP-10-006-038-002/142 SC देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   7 कमोदी(Self) MP-10-006-038-002/167 SC देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   8 काशीराम(Self) MP-10-006-038-002/168 SC देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   9 रंधीर सिंह(Self) MP-10-006-038-002/171 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   10 रामबाबू(Self) MP-10-006-038-002/177 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   11 गिरधारी(Self) MP-10-006-038-002/45 ST देवरी P P P A A A A 3 172 516 0 0 516 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   12 भुजबल(Self) MP-10-006-038-002/46 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   13 राजाराम(Self) MP-10-006-038-002/122 SC देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   14 इमरत(Self) MP-10-006-038-002/124 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   15 लालसींग(Self) MP-10-006-038-002/134 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   16 प्रकाश सींग(Self) MP-10-006-038-002/115 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL050677 Credited 07/09/2017   17 दलीप(Self) MP-10-006-038-002/68 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843   18 हरदेव(Self) MP-10-006-038-002/76 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   19 बालचंद(Self) MP-10-006-038-002/9 SC देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   20 मनोज(Self) MP-10-006-038-002/99 OTHER देवरी P P P P P P A 6 172 1032 0 0 1032 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002843 Credited 08/05/2017   कुल हाजिरी 16 16 16 15 15 15 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 7224 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 516 प्रदाय राशि अन्य 8256

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 15996 प्रति मजदुर औसत 799.8

कुल मानव दिवस : 93