ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 19591	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 03/08/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 09/08/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : AHO/22-23    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520004/IF/93393042893910212	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ||ವಟಪರ್ವಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಸ.ನಂ.45/ಅ ರಲ್ಲಿ 1.00 ಹೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸಸಿ ನಾಟಿ

Measurement Book Detail

MB NO.  3607        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನೀಲವ್ವ ಗಂ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಟಣಕನಕಲ್‌ KN-20-004-012-001/14425 OTHER ವಟಪರ್ವಿ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Bevoor PKGB0010556 1520004WL012276 Credited 24/08/2022   2 ಹನಮಪ್ಪ(Father) KN-20-004-012-001/248 SC ವಟಪರ್ವಿ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004WL012276 Credited 24/08/2022   3 ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ(Self) KN-20-004-012-001/310 SC ವಟಪರ್ವಿ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004WL012276 Credited 24/08/2022   4 ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಂ ಬಾಳನಗೌಡ ಟಣಕನಕಲ್‌ KN-20-004-012-001/14425 OTHER ವಟಪರ್ವಿ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520004WL012276 Credited 24/08/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4326 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 4326

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 8652 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2163

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 28