मस्टर रोल संख्या : 3313	तारीख से : 16/05/2024    तारीख को : 22/05/2024	: 1738001/2023-2024/20203/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/02/2024
कार्य-संहित : 1738001060/DP/22012034614340	कार्य का नाम : Deoei Pandari Talab Se Parasram Kolhe Ke Khet Tak Jal Nikasi Nali Nirman Kary (1738001060/DP/22012034614340)

Measurement Book Detail

MB NO.  1168        Page NO.  2

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ALKA(Wife) MP-38-001-060-001/380-A SC देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Tekadi BKID0MG1317 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   2 चन्‍द्रकला MP-38-001-060-001/399 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   3 फुलचंद MP-38-001-060-001/400 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   4 उर्मिला (Wife) MP-38-001-060-001/385 ST देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   5 श्‍यामसिंह (Self) MP-38-001-060-001/385 ST देवरी P P A A A A A 2 243 486 0 0 486 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   6 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   7 रामकिशोर(Self) MP-38-001-060-001/395 ST देवरी A P A A A A A 1 243 243 0 0 243 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   8 नंदकशिोर MP-38-001-060-001/378 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   9 अनीता(Wife) MP-38-001-060-001/395 ST देवरी A P A A A A A 1 243 243 0 0 243 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   10 भागरता MP-38-001-060-001/381 OTHER देवरी P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL008732 Credited 30/05/2024   कुल हाजिरी 8 10 7 7 7 7 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1458 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2430 प्रदाय राशि अन्य 7290

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11178 प्रति मजदुर औसत 1117.8

कुल मानव दिवस : 46