मस्टर रोल संख्या : 24624	तारीख से : 11/12/2023    तारीख को : 24/12/2023	Sanction No. : 3/P/3    Sanction Date : 01/07/2023
कार्य-संहित : 3407001020/AV/7080901185534	कार्य का नाम : PIPARA ME MADARSA K PAS KHEL MAIDAN NIRMAN

Measurement Book Detail

MB NO.  2015        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 SURESH RAM JH-07-001-020-197/213 SC PIPRA P A P A A A A A A A A A A A 2 255 510 0 0 510 STATE BANK OF INDIA ADB GARHWA SBIN0006037 3407001WL089473 Credited 09/03/2024   2 Anam Praveen(Self) JH-07-001-020-197/8041 OTHER PIPRA P A P A A A A A A A A A A A 2 255 510 0 0 510 UCO BANK Garhwa UCBA0003190 3407001WL089473 Credited 09/03/2024   3 CHHOTU RAM(Self) JH-07-001-020-197/1586 SC PIPRA P A P A A A A A A A A A A A 2 255 510 0 0 510 STATE BANK OF INDIA PIPRAKALAN SBIN0005432 3407001WL089473 Credited 09/03/2024   4 MO. TAIPHIK KHA JH-07-001-020-197/509 ST PIPRA P A P A A A A A A A A A A A 2 255 510 0 0 510 CANARA BANK Garhwa CNRB0005231 3407001WL089473 Credited 09/03/2024   5 SAVITA DEVI(Wife) JH-07-001-020-197/1572 SC PIPRA P A P A A A A A A A A A A X 2 255 510 0 0 510 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK DUMARIA-JRGB SBIN0RRVCGB 3407001WL089473 Credited 09/03/2024   कुल हाजिरी 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 1530 Amount Paid ST 510 Amount Paid Other 510

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 2550 Average Per labour 510

Total man days : 10