मस्टर रोल संख्या : 2486	तारीख से : 05/01/2021    तारीख को : 20/01/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3502003003/2020-2021/35843/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/07/2020
कार्य-संहित : 3502003003/LD/2008079326	कार्य का नाम : WARD NO.01 MAI DANDA JANGLE MAI TALAB SAFHAYI AVAM SURAKHCHATMAK KARYA

Measurement Book Detail

MB NO.  040        Page NO.  30

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAVINDRA UT-02-003-003-001/791 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK Vikas Nagar PUNB0001010 3502003WL011007 Credited 27/01/2021   2 ANIL KUMAR UT-02-003-003-002/563 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL011007 Credited 27/01/2021   3 ANAND NEGI UT-02-003-003-002/559 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL011007 Credited 27/01/2021   4 TANISHA NEGI UT-02-003-003-002/562 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL011007 Credited 27/01/2021   5 VINOD SHARMA UT-02-003-003-002/554 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL011007 Credited 27/01/2021   6 ANUJ UT-02-003-003-002/556 OTHER P P P P P P P P P X X X X X X X 9 201 1809 0 0 1809 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL011007 Credited 27/01/2021   7 RAVITA CHAUHAN UT-02-003-003-002/555 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK VIKASNAGAR PUNB0088600 3502003WL011007 Credited 27/01/2021   8 BABY KUMARI UT-02-003-003-002/557 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 INDIAN BANK VIKAS NAGAR UTTARAKHAND IDIB000V536 3502003WL011007 Credited 25/01/2021   9 POOJA UT-02-003-003-001/390 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 UTTRANCHAL GRAMIN BANK SATYANARAYAN SBIN0RRUTGB 3502003WL011007 Credited 25/01/2021   10 RUCHIKA JOSHI UT-02-003-003-002/558 OTHER P P P P P P P P P A P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502003WL011007 Credited 25/01/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 9 9 9 9 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 28944

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28944 प्रति मजदुर औसत 2894.3999

कुल मानव दिवस : 144