मस्टर रोल संख्या : 15676	तारीख से : 15/03/2021    तारीख को : 21/03/2021	Sanction No. : SA/2021NA    Sanction Date : 10/03/2021
कार्य-संहित : 3407002002/IF/7080901589855	कार्य का नाम : MALU MEHATA KE KHET ME GAY KA SHED NIRMAN (3407002002/IF/7080901589855)

Measurement Book Detail

MB NO.  65        Page NO.  10

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 kalpati devi(Wife) JH-07-002-002-103/1268 SC CHANDNI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 PUNJAB NATIONAL BANK SINGHITALI PUNB0265300 3407002WL164153 Credited 05/04/2021   2 VINDESH MEHATA(Self) JH-07-002-002-103/1296 OTHER CHANDNI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 PUNJAB NATIONAL BANK SINGHITALI PUNB0265300 3407002WL164153 Credited 05/04/2021   3 PRATIBHA DEVI(Wife) JH-07-002-002-103/1297 SC CHANDNI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 PUNJAB NATIONAL BANK SINGHITALI PUNB0265300 3407002WL164153 Credited 05/04/2021   4 RANI NIRMALA DEVI(Wife) JH-07-002-002-103/1318 OTHER CHANDNI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 PUNJAB NATIONAL BANK SINGHITALI PUNB0265300 3407002WL164153 Credited 05/04/2021   5 SHITAL DEVI(Wife) JH-07-002-002-103/1330 OTHER CHANDNI P P P P P P A 6 194 1164 0 0 1164 JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK KHARAUNDHI-JRGB SBIN0RRVCGB 3407002WL164153 Credited 03/04/2021   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 2328 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 3492

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 5820 Average Per labour 1164

Total man days : 30