मस्टर रोल संख्या : 7591	तारीख से : 05/06/2018    तारीख को : 11/06/2018	: 10-38    स्वीकृति दिनॉंक : 25/01/2018
कार्य-संहित : 1710006038/IF/22012034398884	कार्य का नाम : DEORI HITAISHI KAPIL DHARA GAJRAJ/KAILASH SINGH (1710006038/IF/22012034398884)

Measurement Book Detail

MB NO.  9111        Page NO.  8

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कुन्‍ती MP-10-006-038-002/307 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   2 सुमन(Wife) MP-10-006-038-002/56 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   3 रामप्रसाद MP-10-006-038-002/313 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   4 कपिल सिंह‍ MP-10-006-038-002/366 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   5 अनरत(Self) MP-10-006-038-002/5 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   6 नन्नूलाल(Self) MP-10-006-038-002/56 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   7 प्रकाश सींग(Self) MP-10-006-038-002/115 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   8 मंगल(Self) MP-10-006-038-002/138 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   9 पर्वत सींग(Self) MP-10-006-038-002/199 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   10 ब्रजभान(Son) MP-10-006-038-002/242 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   11 चरन(Son) MP-10-006-038-002/242 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   12 भागीरथ(Self) MP-10-006-038-002/26 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   13 रामलाल(Self) MP-10-006-038-002/27 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   14 पवन MP-10-006-038-002/307 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006WL022420 Credited 21/06/2018   कुल हाजिरी 14 14 14 14 14 14 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5220 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9396

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14616 प्रति मजदुर औसत 1044

कुल मानव दिवस : 84