मस्टर रोल संख्या : 16695	तारीख से : 09/03/2020    तारीख को : 15/03/2020	: 1731006/2019-2020/18825/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/06/2019
कार्य-संहित : 1731006009/WC/22012034468851	कार्य का नाम : RFR_DHARAKHOH_हैण्‍डपम्‍प रिचार्ज पीट, १५ स्‍थलों पर, मर्दवानी माल (1731006009/WC/22012034468851)

Measurement Book Detail

MB NO.  1451        Page NO.  64

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामति(Wife) MP-31-006-010-001/12 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   2 सुआ(Self) MP-31-006-010-001/128 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   3 मंहति MP-31-006-010-001/141 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   4 गुरदी MP-31-006-010-001/151 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   5 MANOJ(Self) MP-31-006-010-001/162-A ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   6 SHUKIYA(Wife) MP-31-006-010-001/242-A ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   7 MANOJ(Self) MP-31-006-010-001/246-A ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   8 प्रेमलता MP-31-006-010-001/26 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   9 मंगल(Self) MP-31-006-010-001/9-A ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   10 मुनिया MP-31-006-010-001/210 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 16/04/2020   11 धनराज(Self) MP-31-006-010-001/139-A ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   12 AKASH(Self) MP-31-006-010-001/142-A OTHER डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   13 RAJESH(Self) MP-31-006-010-001/242-A ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   14 AMIT(Son) MP-31-006-010-001/142 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   15 भूरेलाल MP-31-006-010-001/132 ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 15/04/2020   16 RITESH(Self) MP-31-006-010-001/162-B ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   17 santree narre(Self) MP-31-006-010-001/116-A ST डोलीढाना P A P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006009WL105964 Credited 09/04/2020   कुल हाजिरी 17 0 17 17 17 17 17

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 16896 प्रदाय राशि अन्य 1056

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 17952 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 102