मस्टर रोल संख्या : 4867	तारीख से : 26/09/2016    तारीख को : 10/10/2016	स्वीकृति क्रमांक : 486 16/17    स्वीकृति दिनॉंक : 24/09/2016
कार्य-संहित : 3502002101/IC/28838	कार्य का नाम : Viyasnhod Me Nehar Nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Achal(Daughter) UT-02-002-040-002/130 ST P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   2 Vimala Devi(Self) UT-02-002-040-002/145 ST P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   3 Babli Devi UT-02-002-040-002/267 SC P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   4 Nilam UT-02-002-040-002/269 ST P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   5 Ant Ram(Self) UT-02-002-040-002/275 SC P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   6 Raju(Self) UT-02-002-040-002/28 SC P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   7 Pradeep(Son) UT-02-002-040-002/111 SC P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   8 Shyam Singh(Self) UT-02-002-040-002/293 ST P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   9 Kalpana(Wife) UT-02-002-040-002/170 ST P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   10 Sonu(Self) UT-02-002-040-002/261 SC P P P P P P P P P P P P P P P 15 174 2610 0 0 2610 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL003924 Credited 17/04/2017   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 13050 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 13050 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 26100 प्रति मजदुर औसत 2610

कुल मानव दिवस : 150