ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 56706	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 03/08/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 09/08/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/2023-2024/263494/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 18/07/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/WC/GIS/734538	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಮಡಿವಾಳ ರಮೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಪ ನಾಡಿಗೇರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  4563        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಂಕಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/181 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   2 ರಾಮಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/29-A OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   3 ಹನುಮಂತಪ್ಪ .ಕೆ.(Self) KN-20-001-035-001/331 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   4 ರೇಣಕಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/331 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   5 ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/128 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   6 ಮಲ್ಲಯ್ಯ(Self) KN-20-001-035-001/162 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   7 ಮಲ್ಲೇಶ(Son) KN-20-001-035-001/128 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 CANARA BANK KARATAGI II CNRB0011823 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   8 ಚೌಡಮ್ಮ(Sister) KN-20-001-035-001/162 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   9 ನಿಂಗರಾಜ(Son) KN-20-001-035-001/128 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   10 ಶರಣಪ್ಪ(Son) KN-20-001-035-001/181 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 245 1715 0 0 1715 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL012447 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 15435 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 1715

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 17150 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1715

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70