ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1403	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2021-2022/187369/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 14/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/93393042892328320	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಚಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈರಲಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ 4

Measurement Book Detail

MB NO.  11499        Page NO.  63

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ KN-23-003-009-002/431 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 IDFC BANK GANGAVATHI IDFB0080352 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   2 ಅಮರಪ್ಪ(Daughter-in-Law) KN-23-003-009-002/432 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   3 ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ KN-23-003-009-002/431 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   4 ಫಕೀರಮ್ಮ KN-23-003-009-002/431 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   5 ಮೌಲಪ್ಪ KN-23-003-009-002/347 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   6 ರಾಮವ್ವ(Wife) KN-23-003-009-002/351 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   7 ಯಂಕಮ್ಮ KN-23-003-009-002/353 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   8 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-009-002/347 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   9 ರಾಮಯ್ಯ KN-23-003-009-002/365 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P A A A A A A A 1 220 220 0 0 220 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   10 ಸಂಗಪ್ಪ KN-23-003-009-002/454 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   11 ದೊ.ಹನುಮಂತ KN-23-003-009-002/347 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   12 ಶಾಂತಮ್ಮ KN-23-003-009-002/347 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   13 ಯಂಕಮ್ಮ KN-23-003-009-002/365 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   14 ದೇವಮ್ಮ KN-23-003-009-002/431 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   15 ಬಸಪ್ಪ(Self) KN-23-003-009-002/432 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   16 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-003-009-002/454 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   17 ಫಕೀರಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-009-002/432 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   18 ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ(Son) KN-23-003-009-002/432 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   19 ಸುಮಿತ್ರ(Wife) KN-23-003-009-002/455 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   20 ಸಾಬಣ್ಣ KN-23-003-009-002/454 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   21 ಸಿದ್ದಪ್ಪ KN-23-003-009-002/454 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   22 ಅಂಜಿನಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-009-002/455 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   23 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ(Son) KN-23-003-009-002/432 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   24 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-009-002/347 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   25 ಅಮರೇಶ KN-23-003-009-002/353 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   26 ವೆಂಕಟಾರಾಯಗೌಡ KN-23-003-009-002/522 OTHER ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001741 Credited 30/04/2021   27 ತಾಯಪ್ಪ KN-23-003-009-002/365 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA HIREKOTNEKAL SBIN0021528 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   28 ರಾಮ(Son) KN-23-003-009-002/351 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA HIREKOTNEKAL SBIN0021528 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   29 ಮಲ್ಲಪ್ಪ(Self) KN-23-003-009-002/455 SC ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA HIREKOTNEKAL SBIN0021528 1523003009WL001741 Credited 13/05/2021   30 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ KN-23-003-009-002/365 ST ಈರಲಗಡ್ಡಿ P P P P P P P A 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA HIREKOTNEKAL SBIN0021528 1523003009WL001741 Credited 12/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 30 29 29 29 29 29 29 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 24640 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 18700 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 1540

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 44880 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1496

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 204