मस्टर रोल संख्या : 677	तारीख से : 05/04/2021    तारीख को : 11/04/2021	स्वीकृति क्रमांक : 09/1    स्वीकृति दिनॉंक : 06/01/2021
कार्य-संहित : 3303002016/LD/1111481781	कार्य का नाम : Bera - Samudaik Pashu Ashray Sthal Nirman karya 2020-21

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SHIVKUMAR(Self) CH-03-002-016-002/110037 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 UCO BANK BEMETRA UCBA0002836 3303002WL000592 Credited 30/04/2021   2 BALDAU(Self) CH-03-002-016-002/10058 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 INDIAN OVERSEAS BANK BEMETARA IOBA0003092 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   3 SULAKHA BAI(Wife) CH-03-002-016-002/10092 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 INDIAN OVERSEAS BANK BEMETARA IOBA0003092 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   4 SURIT VERMA(Self) CH-03-002-016-002/110014 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 INDIAN OVERSEAS BANK BEMETARA IOBA0003092 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   5 SAVTRI(Wife) CH-03-002-016-002/110037 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   6 SHEKHAR VERMA(Self) CH-03-002-016-002/10092 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   7 THAGIYA BAI(Wife) CH-03-002-016-002/110014 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   8 लोकसिंग CH-03-002-016-002/134 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   9 केशरीबाई CH-03-002-016-002/134 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   10 KUMAR YADAV(Self) CH-03-002-016-002/147-A OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   11 PACHO BAI(Wife) CH-03-002-016-002/147-A OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   12 SURENDRA(Self) CH-03-002-016-002/168-A OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   13 SAROJ(Wife) CH-03-002-016-002/168-A OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   14 भागवत CH-03-002-016-002/169 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   15 ठगनबाई CH-03-002-016-002/169 OTHER BERA P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL000592 Credited 01/05/2021   कुल हाजिरी 15 15 15 15 15 15 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 16200

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 16200 प्रति मजदुर औसत 1080

कुल मानव दिवस : 90