ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4651	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 10/07/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 23/07/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/2019-2020/10790/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 17/05/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/DP/93393042892212861	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಶಾವಂತಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂ ಸಾಬು ಗೌಡ Sr 64 ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ

Measurement Book Detail

MB NO.  1655        Page NO.  91

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅನಮಯ್ಯ KN-23-001-027-004/1171 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   2 ಪರಪ್ಪ KN-23-001-027-004/1184 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   3 ಪ್ರಭು(Self) KN-23-001-027-004/22009 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   4 ನಾಗಪ್ಪ(Self) KN-23-001-027-004/220204 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   5 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-23-001-027-004/22036 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   6 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-23-001-027-004/22040 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   7 ರೇಣುಕಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-027-004/22040 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   8 ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-001-027-004/22044 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   9 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ(Self) KN-23-001-027-004/22069 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   10 ದೇವಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-027-004/22069 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   11 ತಾಯಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-027-004/22036 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   12 ಶಿವಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-027-004/22038 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   13 ಮೌನೇಶ್(Self) KN-23-001-027-004/220250 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   14 ಉಮಾದೇವಿ(Wife) KN-23-001-027-004/22009 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   15 ನಿರ್ಮಾಲ(Wife) KN-23-001-027-004/220204 ST ಶಾವಂತಗೇರಾ P P P P P P P P P P P P A A 12 249 2988 0 120 3108 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL012563 Credited 13/08/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 46620 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 46620 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3108

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 180