ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 18309	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 26/07/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/08/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2021-2022/189873/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892228414	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -3 (1523003011/WH/93393042892228414)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  13

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 AMARAMMA KN-23-003-011-001/1114 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   2 ಶಿವಶಂಕ್ರಪ್ಪ KN-23-003-011-001/1575 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   3 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-001/1575 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   4 SHANKRAPPA(Self) KN-23-003-011-003/647 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   5 MUTTAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/647 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   6 PADDAMMA(Self) KN-23-003-011-003/648 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   7 DEVARAJA(Son) KN-23-003-011-003/648 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   8 NARASAPPA(Self) KN-23-003-011-003/649 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 11/09/2021   9 J NAGAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/649 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 11/09/2021   10 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-23-003-011-001/1118 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   11 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-001/1119 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   12 ರಂಗನ ಗೌಡ KN-23-003-011-001/1114 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   13 ಬಲ್ಲಟಗಿ ನರಸಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-001/1118 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   14 ಶಿವಲಿಂಗ(Self) KN-23-003-011-001/1119 OTHER ಗೋಕಱಲ್‌ X X P P P P P P 6 258 1548 0 60 1608 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL021883 Credited 12/09/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 14 14 14 14 14 14

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3216 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 19296

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22512 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1608

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 84