मस्टर रोल संख्या : 6620	तारीख से : 16/03/2023    तारीख को : 29/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3513005101/2022-2023/51798/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/01/2023
कार्य-संहित : 3513005101/AV/2008053352	कार्य का नाम : Construction Of Boundry Wall /Govt.PrimarySchool Tutae Check/G.P.Kyari Gusain/3.00Lack/112/D/2022-23

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 विमला देवी UT-13-005-101-001/47 OTHER क्‍यारी गूसाई A P P P A N N P P A A A N A 5 213 1065 0 0 1065 UNION BANK OF INDIA CHAMMA UBIN0534374 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   2 कोमली UT-13-005-101-001/66 SC क्‍यारी गूसाई A A A P P N N P P P P P N A 7 213 1491 0 0 1491 UNION BANK OF INDIA CHAMMA UBIN0534374 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   3 RUKMA DEVI(Wife) UT-13-005-101-001/46 SC क्‍यारी गूसाई A A P P P N N P P P P P N A 8 213 1704 0 0 1704 CANARA BANK CHAMBA CNRB0003449 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   4 पिगंला देवी UT-13-005-101-001/68 SC क्‍यारी गूसाई A P P P P N N P P P P P N A 9 213 1917 0 0 1917 UTTRANCHAL GRAMIN BANK THANG DHAR SBIN0RRUTGB 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   5 सुन्‍दर सिंह UT-13-005-101-001/54 OTHER क्‍यारी गूसाई A P P P P N N P P P P P N P 10 213 2130 0 0 2130 UTTRANCHAL GRAMIN BANK THANG DHAR SBIN0RRUTGB 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   6 रजनी UT-13-005-101-001/50 SC क्‍यारी गूसाई A A P P P N N P P P P P N A 8 213 1704 0 0 1704 UTTRANCHAL GRAMIN BANK THANG DHAR SBIN0RRUTGB 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   7 बशिला देवी UT-13-005-101-001/45 SC क्‍यारी गूसाई P P P P P N N P P P P P N A 10 213 2130 0 0 2130 UTTRANCHAL GRAMIN BANK THANG DHAR SBIN0RRUTGB 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   8 रणजीत सिंह UT-13-005-101-001/49 OTHER क्‍यारी गूसाई P A P P P N N P P P P P N P 10 213 2130 0 0 2130 PUNJAB NATIONAL BANK Pagari-Maindkhal PUNB0992700 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   9 राजू UT-13-005-101-001/52 SC क्‍यारी गूसाई P P P P P N N P P P P P N P 11 213 2343 0 0 2343 PUNJAB NATIONAL BANK Pagari-Maindkhal PUNB0992700 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   10 पूर्णा देवी UT-13-005-101-001/71 SC क्‍यारी गूसाई A P P P P N N A P A P P N A 7 213 1491 0 0 1491 PUNJAB NATIONAL BANK Pagari-Maindkhal PUNB0992700 3513005WL025928 Credited 26/05/2023   कुल हाजिरी 3 6 9 10 9 0 0 9 10 8 9 9 0 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 12780 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5325

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 18105 प्रति मजदुर औसत 1810.5

कुल मानव दिवस : 85