मस्टर रोल संख्या : 4728	तारीख से : 01/01/2019    तारीख को : 14/01/2019	स्वीकृति क्रमांक : 36238    स्वीकृति दिनॉंक : 23/06/2018
कार्य-संहित : 3506002044/WC/2008037258	कार्य का नाम : MOL DHARA MAI PEYAJAL HETU TANK NIRMAN (3506002044/WC/2008037258)

Measurement Book Detail

MB NO.  44        Page NO.  58

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रजनी देवी UT-06-002-044-004/100-A OTHER घारसेमी P P P P P P P P P P P P P P 14 175 2450 0 0 2450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Agustyamuni 205 3506002WL018178 Credited 20/02/2019   2 मन्‍जू देवी UT-06-002-044-006/124-A OTHER सैमीतल्ली P P P P P P P P P P P P P P 14 175 2450 0 0 2450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Agustyamuni 205 3506002WL018178 Credited 20/02/2019   3 सरोजन सिंह UT-06-002-044-006/143-B OTHER सैमीतल्ली P P P P P P P P P P P P P P 14 175 2450 0 0 2450 STATE BANK OF INDIA GUPT KASHI SBIN0006736 3506002WL018178 Credited 20/02/2019   4 दिलदेई देवी UT-06-002-044-006/104-A OTHER सैमीतल्ली P P P P P P P P P P P P P P 14 175 2450 0 0 2450 STATE BANK OF INDIA GUPT KASHI SBIN0006736 3506002WL018178 Credited 20/02/2019   5 बलवन्‍त सिंह UT-06-002-044-006/147-B OTHER सैमीतल्ली P P P P P P P P P P P P P P 14 175 2450 0 0 2450 STATE BANK OF INDIA GUPT KASHI SBIN0006736 3506002WL018178 Credited 20/02/2019   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 12250

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 12250 प्रति मजदुर औसत 2450

कुल मानव दिवस : 70