मस्टर रोल संख्या : 31214	तारीख से : 12/01/2023    तारीख को : 12/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303007109/2022-2023/106297/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/09/2022
कार्य-संहित : 3303007109/RC/1111405298	कार्य का नाम : REPAIR & MAINTAINANCE OF EARTHEN SPUR FOR COMMUNITY main road se mohan khet tak road (A) (3303007109/RC/1111405298)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Kiran kumar(Son) CH-03-007-091-002/21 ST AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   2 narendra CH-03-007-091-002/24 OTHER AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   3 sati bai CH-03-007-091-002/28 OTHER AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   4 yamuna CH-03-007-091-002/27 ST AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   5 basanta CH-03-007-091-002/26 OTHER AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   6 ishwar CH-03-007-091-002/26 OTHER AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   7 jivram CH-03-007-091-002/25 ST AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   8 durga prasad CH-03-007-091-002/27 ST AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   9 doojram CH-03-007-091-002/23 ST AKTAI P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA PATAN SBIN0010836 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   10 jageshwari CH-03-007-091-002/24 OTHER AKTAI P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK BATREL CRGB0008107 3303007WL0054813 Credited 24/01/2023   कुल हाजिरी 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1020 प्रदाय राशि अन्य 1020

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2040 प्रति मजदुर औसत 204

कुल मानव दिवस : 10