मस्टर रोल संख्या : 17811	तारीख से : 02/03/2022    तारीख को : 08/03/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3314003010/2021-2022/93074/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/05/2021
कार्य-संहित : 3314003010/WH/1111329758	कार्य का नाम : Manikpur naya talab gahrikarn (3314003010/WH/1111329758)

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MB NO.  329        Page NO.  2

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Fuleshawari Bai kewat(Wife) CH-14-003-010-001/539 OTHER NAGARDA P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA CHAMPA SBIN0004572 3314003WL0025173 Credited 29/03/2022   2 AKTI RAM(Self) CH-14-003-010-001/543 OTHER NAGARDA P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL0025173 Credited 29/03/2022   3 BIMALA(Wife) CH-14-003-010-001/550 ST NAGARDA P P P P P X X 5 193 965 0 0 965 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL0025173 Credited 28/03/2022   4 DIPTI BAI(Wife) CH-14-003-010-001/543 OTHER NAGARDA P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL0025173 Credited 29/03/2022   5 Vishbo kanwar(Father) CH-14-003-010-001/54 ST NAGARDA P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL0029565 Credited 15/09/2022   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2123 प्रदाय राशि अन्य 3474

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5597 प्रति मजदुर औसत 1119.4

कुल मानव दिवस : 29