मस्टर रोल संख्या : 74221	तारीख से : 05/02/2019    तारीख को : 11/02/2019	: 3-38    स्वीकृति दिनॉंक : 25/08/2015
कार्य-संहित : 1710006038/LD/22012034230339	कार्य का नाम : DEORI SHANTI DHAM TAPRA TOLA TS NO.377 (1710006038/LD/22012034230339)

Measurement Book Detail

MB NO.  2971        Page NO.  13

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 महेन्द्र(Son) MP-10-006-038-002/103 ST देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL235347   2 कड़ोरी(Son) MP-10-006-038-002/130 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL235347 Credited 18/02/2019   3 सविता बाई(Wife) MP-10-006-038-002/141 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL235347 Credited 18/02/2019   4 रेखारानी(Wife) MP-10-006-038-002/119 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL235347 Credited 18/02/2019   5 रंजीत सिंह(Self) MP-10-006-038-002/130 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL235347 Credited 18/02/2019   6 पंजाब सींग(Self) MP-10-006-038-002/133 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL235347 Credited 18/02/2019   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2088 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3132

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5220 प्रति मजदुर औसत 870

कुल मानव दिवस : 30