मस्टर रोल संख्या : 822	तारीख से : 25/04/2023    तारीख को : 10/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 1139/22/23    स्वीकृति दिनॉंक : 01/02/2023
कार्य-संहित : 3502002020/WC/2008125772	कार्य का नाम : Chetra Panchyat Khamorali Ke Aatar Get Gram Panchyat Kota Tarli Me Amrit Sarover Nirman Keary (3502002020/WC/2008125772)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Dodu Dass(Self) UT-02-002-020-001/168 SC P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 UCO BANK UCO BANK SABHAWALA ,VIKASNAGAR UCBA0003096 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   2 Kundan Singh(Self) UT-02-002-020-001/171 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   3 Balveer Singh(Self) UT-02-002-020-001/176 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   4 Virendra Singh(Self) UT-02-002-020-001/177 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   5 Jhewar Singh(Self) UT-02-002-020-001/162 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   6 Asha Devi(Wife) UT-02-002-020-001/156 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK SAHIYA SBIN0RRUTGB 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   7 Vimla Devi UT-02-002-020-001/173 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK SAHIYA SBIN0RRUTGB 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   8 Bagat Singh(Self) UT-02-002-020-001/174 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK SAHIYA SBIN0RRUTGB 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   9 Bhola(Self) UT-02-002-020-001/159 SC P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK SAHIYA SBIN0RRUTGB 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   10 Uajla Devi UT-02-002-020-001/175 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 230 3220 0 0 3220 BANK OF BARODA LANGHA ROAD BARB0DBLANG 3502002WL001016 Credited 24/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6440 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 25760 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 32200 प्रति मजदुर औसत 3220

कुल मानव दिवस : 140