मस्टर रोल संख्या : 13802	तारीख से : 29/10/2020    तारीख को : 03/11/2020	: 12/013/016    स्वीकृति दिनॉंक : 01/01/2017
कार्य-संहित : 1721005017/AV/7007	कार्य का नाम : SHANTIDHAM saktala vale nale par BHESA KARAI (1721005017/AV/7007)

Measurement Book Detail

MB NO.  2346        Page NO.  92

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 धन्ना(Self) MP-21-005-019-002/23 ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF BARODA PARA BR., DIST. JHABUA, M.P. BARB0PARAXX 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   2 LALSINGH(Self) MP-21-005-019-002/100-D ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 ICICI BANK JHABUA, MADHYA PRADESH ICIC0001442 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   3 PANI(Wife) MP-21-005-019-002/100-D ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 ICICI BANK JHABUA, MADHYA PRADESH ICIC0001442 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   4 RAHUL(Son) MP-21-005-019-002/100-D ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 ICICI BANK JHABUA, MADHYA PRADESH ICIC0001442 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   5 ईश्वरसिह मोहनसिह(Self) MP-21-005-019-001/3 ST डुंगरापानी P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   6 लालबाई(Wife) MP-21-005-019-001/3 ST डुंगरापानी P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   7 कालू(Brother) MP-21-005-019-002/23 ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   8 KALSINGH(Self) MP-21-005-019-002/101-D ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK KALIDEVI (MPGB) BKID0NAMRGB 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   9 PANI(Wife) MP-21-005-019-002/101-D ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK KALIDEVI (MPGB) BKID0NAMRGB 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   10 KALAM(Son) MP-21-005-019-002/101-D ST पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK KALIDEVI (MPGB) BKID0NAMRGB 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   11 सुखराम MP-21-005-019-002/22 SC पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Umarkot BKID0MG5028 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   12 शान्ति MP-21-005-019-002/22 SC पीपली P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Umarkot BKID0MG5028 1721005017WL140130 Credited 10/11/2020   13 MAHESH VASHNA(Self) MP-21-005-019-002/30-A ST पीपली A A A A A A 0 190 0 0 0 0 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Umarkot BKID0MG5028 1721005017WL140130   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2280 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11400 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13680 प्रति मजदुर औसत 1052.3077

कुल मानव दिवस : 72