ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 45248	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/01/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 25/01/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/490666/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 30/12/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892586823	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಹೋಲದಿಂದ ಮುರ್ತುಜಸಾಬ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1018        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಪುಷ್ಪಾವತಿ(Wife) KN-20-003-019-003/8288 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 295 2065 0 0 2065 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL022583 Credited 25/03/2024   anita 2 ನಾಗಮ್ಮ(Self) KN-20-003-019-003/832 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P A A 5 295 1475 0 0 1475 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL022583 Credited 25/03/2024   anita 3 ಗಂಗಮ್ಮ(Self) KN-20-003-019-003/8315 OTHER ಕೇಸೂರ A A P P P P P 5 295 1475 0 0 1475 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL022583 Credited 25/03/2024   anita 4 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ(Wife) KN-20-003-019-003/8226 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 295 2065 0 0 2065 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL022583 Credited 25/03/2024   anita 5 ನಾಗರಾಜ(Self) KN-20-003-019-003/8288 OTHER ಕೇಸೂರ P A A A A A A 1 295 295 0 0 295 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL022583 Credited 25/03/2024   anita ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 3 4 4 4 3 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 7375

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 7375 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1475

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 25