मस्टर रोल संख्या : 2131793	तारीख से : 16/05/2010    तारीख को : 21/05/2010	Sanction No. : 1278/20151    Sanction Date : 27/07/2009
कार्य-संहित : 3401016012/WC/0910020151	कार्य का नाम : CONT OF WELL 20X35 AT LAHNA (TEJU ORAON)

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 SOMA ORAON JH-01-016-012-006/78 ST MAKHMANDRO P P P P P P 6 99 594 0 0 594 CORPORATION BANK RATU CORP0001587   2 UMASH TOPPO JH-01-016-012-006/52 ST MAKHMANDRO P P P P P P 6 99 594 0 0 594 BANK OF INDIA RATU BKID0004945   3 JATRI DEVI JH-01-016-012-006/108 ST MAKHMANDRO P P P P P P 6 99 594 0 0 594 BANK OF INDIA RATU BKID0004945   4 MUNGA ORAIN(Wife) JH-01-016-012-006/13 ST MAKHMANDRO P P P P P P 6 99 594 0 0 594 BANK OF INDIA RATU BKID0004945   5 JAYMANGAL TOPPO JH-01-016-012-006/48 ST MAKHMANDRO P P P P P P 6 99 594 0 0 594 BANK OF INDIA RATU BKID0004945   6 ANUPAM TOPPO JH-01-016-012-006/108 ST MAKHMANDRO P P P P P P 6 99 594 0 0 594 KATU 99034 KATU   7 CHUMNI TOPPO JH-01-016-012-006/69 ST MAKHMANDRO P P P P P P 6 99 594 0 0 594 LAHNA 44050 LAHNA   कुल हाजिरी 7 7 7 7 7 7

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 4158 Amount Paid Other 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 4158 Average Per labour 594

Total man days : 42