मस्टर रोल संख्या : 702	तारीख से : 20/04/2024    तारीख को : 26/04/2024	: 29/02/2024    स्वीकृति दिनॉंक : 29/02/2024
कार्य-संहित : 1731003020/IF/22012035222616	कार्य का नाम : BAI GAISHH PLANTESHAN MUNNI GANPAT TADILKAR 2 NOS GP AMBADA

Measurement Book Detail

MB NO.  133        Page NO.  17

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मुन्नी(Wife) MP-31-003-020-001/61 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   2 मलकु(Self) MP-31-003-020-001/61 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   3 सुनिता(Daughter-in-Law) MP-31-003-020-001/66 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   4 केजा(Self) MP-31-003-020-001/53 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   5 मंगू(Son) MP-31-003-020-001/66 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF MAHARASTRA SATNER MAHB0000698 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   6 वासुदेव(Self) MP-31-003-020-001/420 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF MAHARASTRA SATNER MAHB0000698 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   7 मुन्नी(Father-in_Law) MP-31-003-020-001/225 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF MAHARASTRA SATNER MAHB0000698 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   8 कमला(Wife) MP-31-003-020-001/53 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF MAHARASTRA SATNER MAHB0000698 1731003020WL002508 Credited 05/05/2024   9 गणपत(Son) MP-31-003-020-001/225 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF MAHARASTRA SATNER MAHB0000698 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   10 ग्रारती(Wife) MP-31-003-020-001/420 ST अंबादा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1731003020WL002508 Credited 04/05/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 14580 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14580 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 60