मस्टर रोल संख्या : 11651	तारीख से : 15/10/2023    तारीख को : 20/10/2023	: 1744002/2023-2024/200825/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/10/2023
कार्य-संहित : 1744002003/WC/22012035116414	कार्य का नाम : कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा नगोरा सड़क के किनारे (1744002003/WC/22012035116414)

Measurement Book Detail

MB NO.  480        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 भुरी(Wife) MP-44-002-003-001/76 OTHER बंडा A A A P A A 1 210 210 0 0 210 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   2 सोनाबाई(Wife) MP-44-002-003-001/8 ST बंडा P P P P P P 6 210 1260 0 0 1260 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   3 कौशल्या(Wife) MP-44-002-003-001/86 OTHER बंडा P P P P P P 6 210 1260 0 0 1260 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   4 मुंडि(Wife) MP-44-002-003-001/72 ST बंडा A P P P P P 5 210 1050 0 0 1050 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   5 मुन्नी(Self) MP-44-002-003-001/88 ST बंडा P P P P P P 6 210 1260 0 0 1260 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   6 बुद्धीया(Wife) MP-44-002-003-001/90 ST बंडा P P P P P A 5 210 1050 0 0 1050 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   7 KAVITA(Wife) MP-44-002-003-001/86-A OTHER बंडा P P P P P P 6 210 1260 0 0 1260 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   8 RAJRANI(Wife) MP-44-002-003-001/72-A ST बंडा P P P P P P 6 210 1260 0 0 1260 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   9 दस्सो(Daughter) MP-44-002-003-001/90 ST बंडा A P P P P A 4 210 840 0 0 840 BANK OF INDIA KATNI BKID0009413 1744002003WL021934 Credited 08/11/2023   कुल हाजिरी 6 8 8 9 8 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6720 प्रदाय राशि अन्य 2730

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9450 प्रति मजदुर औसत 1050

कुल मानव दिवस : 45