मस्टर रोल संख्या : 8842	तारीख से : 30/05/2022    तारीख को : 05/06/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303005115/2021-2022/160214/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/11/2021
कार्य-संहित : 3303005115/WH/1111320439	कार्य का नाम : talab gahrikaran karya (3303005115/WH/1111320439)

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MB NO.  1235        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MUMTAJ SAHU(Self) CH-03-005-019-002/473 OTHER BORSI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0013126 Credited 13/07/2022   2 ANITA BAGHEL(Self) CH-03-005-019-002/474 SC BORSI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0013126 Credited 13/07/2022   3 PUSHPA YADAV(Self) CH-03-005-019-002/466 OTHER BORSI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0013126 Credited 13/07/2022   4 PREETI SAHU(Wife) CH-03-005-019-002/470 OTHER BORSI P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0013126 Credited 13/07/2022   5 TARANI SAHU(Self) CH-03-005-019-002/467 OTHER BORSI P P P P P A A 5 204 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL0013126 Credited 13/07/2022   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1224 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4692

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5916 प्रति मजदुर औसत 1183.2

कुल मानव दिवस : 29