मस्टर रोल संख्या : 6012	तारीख से : 05/05/2020    तारीख को : 11/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 169/977    स्वीकृति दिनॉंक : 17/05/2018
कार्य-संहित : 3303002011/WC/1111331099	कार्य का नाम : Sukhatal -Jagmohan/Netram Ka Niji Dabari Nirman(2018-19)169/977

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 तिहारी CH-03-002-011-001/10124 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   2 रम्‍ला बाई CH-03-002-011-001/10124 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   3 बिहारी CH-03-002-011-001/10125 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   4 रेवती CH-03-002-011-001/10125 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   5 मंशाराम CH-03-002-011-001/10142 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   6 रोवीधन CH-03-002-011-001/10144 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010901 Credited 14/05/2020   7 सीता CH-03-002-011-001/10144 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   8 हीरा दास CH-03-002-011-001/10149 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   9 मनोज CH-03-002-011-001/10149 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL010901 Credited 14/05/2020   10 krishna(Self) CH-03-002-011-001/10157-A SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   11 shantiram(Wife) CH-03-002-011-001/10157-A SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   12 हरी प्रसाद CH-03-002-011-001/10161 SC SUKHATAAL P P P P P A A 5 160 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL010901 Credited 15/05/2020   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 9600 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9600 प्रति मजदुर औसत 800

कुल मानव दिवस : 60