मस्टर रोल संख्या : 14209	तारीख से : 21/06/2023    तारीख को : 27/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3083/13    स्वीकृति दिनॉंक : 28/12/2020
कार्य-संहित : 3303002099/LD/1111477383	कार्य का नाम : USHLAPUR- SAMUDAYIK PASHU AASHRAY STHAL NIRMAN KARY 2020-21

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 YASHWANT KUMAR SAHU(Son) CH-03-002-050-001/10007 OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   2 VINOD KUMAR(Son) CH-03-002-050-001/10259 OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   3 KESHO RAM SAHU(Self) CH-03-002-050-001/10244-A OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   4 NETRAM KUMAR SAHU(Self) CH-03-002-050-001/102 OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   5 BIRENDRA KUMAR SAHU(Self) CH-03-002-050-001/332-A OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 BANK OF BARODA BEMETARA,RAIPUR,CHHATTISGARH BARB0BEMETA 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   6 LOKNATH SAHU(Self) CH-03-002-050-001/333-A OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 BANK OF BARODA BEMETARA,RAIPUR,CHHATTISGARH BARB0BEMETA 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   7 JANKI SAHU(Wife) CH-03-002-050-001/333-A OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 CENTRAL BANK OF INDIA BEMATARA CBIN0283379 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   8 TUKARAM(Son) CH-03-002-050-001/10244-B OTHER BHOTHIDIH P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 INDIAN BANK Bemetara IDIB000B730 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   9 कोपेश्वर CH-03-002-041-001/534 OTHER NARI P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   10 REKHA CH-03-002-041-001/534 OTHER NARI P P A A A A A 2 200 400 0 0 400 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL032137 Credited 30/08/2023   कुल हाजिरी 10 10 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4000

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4000 प्रति मजदुर औसत 400

कुल मानव दिवस : 20