मस्टर रोल संख्या : 22172	तारीख से : 08/02/2022    तारीख को : 13/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303003026/2021-2022/97942/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/06/2021
कार्य-संहित : 3303003026/WC/1111499210	कार्य का नाम : bundeli - naya talab ke pass bandh gahrikaran avm pachrikaran

Measurement Book Detail

MB NO.  10110        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KHUMAN CH-03-003-026-002/178 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 172 1032 0 0 1032 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   2 MANKUWAR CH-03-003-026-002/178 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   3 GANESHU(Self) CH-03-003-026-002/173 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 188 1128 0 0 1128 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   4 HEMANT KUMAR(Self) CH-03-003-026-002/174 OTHER PANDRAWAN P P A A A A 2 150 300 0 0 300 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   5 KUMARI BAI(Wife) CH-03-003-026-002/174 OTHER PANDRAWAN P P A A A A 2 150 300 0 0 300 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   6 KUSUM BAI(Wife) CH-03-003-026-002/173 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 188 1128 0 0 1128 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   7 SANJAY CH-03-003-026-002/176 OTHER PANDRAWAN P P P P A A 4 182 728 0 0 728 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   8 PUNITA BAI CH-03-003-026-002/176 OTHER PANDRAWAN P P P A A A 3 182 546 0 0 546 CHHATISGARH GRAMIN BANK Devkar SBIN0RRCHGB 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   9 DURGA CH-03-003-026-002/177 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 184 1104 0 0 1104 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   10 KOSHILIYA CH-03-003-026-002/177 OTHER PANDRAWAN P P P P P P 6 184 1104 0 0 1104 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0064581 Credited 03/03/2022   कुल हाजिरी 10 10 8 7 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8528

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8528 प्रति मजदुर औसत 852.8

कुल मानव दिवस : 47