मस्टर रोल संख्या : 14637	तारीख से : 11/02/2021    तारीख को : 17/02/2021	: 08 N    स्वीकृति दिनॉंक : 27/11/2020
कार्य-संहित : 1744002003/RC/22012034557781	कार्य का नाम : सीमेंट कंक्रीट कार्य बंडा गुलाब के घर से अनिल काछी के घर तक (1744002003/RC/22012034557781)

Measurement Book Detail

MB NO.  27        Page NO.  1

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बाबूजी(Self) MP-44-002-003-001/127 OTHER बंडा B B A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966   2 हीरा बाई पाण्डेय(Self) MP-44-002-003-002/464 OTHER बिछियां X B A A A A A 0 0 0 0 0 0 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA CBIN0R20002 1744002003WL072966   3 रघुनाथ(Self) MP-44-002-003-001/187-A OTHER बंडा B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   4 पूजा(Wife) MP-44-002-003-001/572 OTHER बंडा B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   5 प्रेमबाई MP-44-002-003-001/544 OTHER बंडा B B A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL072966   6 पुष्पा बाई(Wife) MP-44-002-003-002/456 SC बिछियां B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   7 मालती बाई MP-44-002-003-002/478 ST बिछियां B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   8 SAILESH(Self) MP-44-002-003-001/560 OTHER बंडा B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   9 RAJNI BAI(Wife) MP-44-002-003-001/278-A OTHER बंडा B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 20/03/2021   10 सुदामा(Self) MP-44-002-003-002/456 SC बिछियां B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   11 प्रदीप कुमार(Son) MP-44-002-003-002/471 OTHER बिछियां B B A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966   12 वंदना(Wife) MP-44-002-003-001/588 OTHER बंडा B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   13 ओमप्रकाश(Self) MP-44-002-003-001/157 OTHER बंडा B B A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966   14 मुंनी बाई(Wife) MP-44-002-003-001/214 OTHER बंडा B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   15 SHANTI DEVI(Wife) MP-44-002-003-001/562 OTHER बंडा B B A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966   16 चन्द्रकेश्वर(Self) MP-44-002-003-002/411 OTHER बिछियां B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   17 JYOTI BAI(Wife) MP-44-002-003-002/352 ST बिछियां B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL072966 Credited 19/03/2021   18 रामकेश(Son) MP-44-002-003-002/431 SC बिछियां B B P P P P A 4 180 720 0 0 720 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL072966 Credited 20/03/2021   कुल हाजिरी 0 0 12 12 12 12 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2160 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1440 प्रदाय राशि अन्य 5040

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8640 प्रति मजदुर औसत 480

कुल मानव दिवस : 48