मस्टर रोल संख्या : 7083	तारीख से : 12/12/2022    तारीख को : 18/12/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 JITENDRA(Son) CH-03-002-083-001/73 OTHER ARJUNI A P P A P A A 3 164 492 0 0 492 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303002WL0044459 Credited 27/12/2022   2 गोकुल CH-03-002-083-001/69 SC ARJUNI A P P A P P A 4 164 656 0 0 656 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0044459 Credited 27/12/2022   3 कुमारी CH-03-002-083-001/69 SC ARJUNI A P P A P P A 4 164 656 0 0 656 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0044459 Credited 27/12/2022   4 Kiran Sahu(Daughter-in-Law) CH-03-002-083-001/84 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 164 984 0 0 984 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0044459 Credited 27/12/2022   5 GANGA BAI(Daughter-in-Law) CH-03-002-083-001/73 OTHER ARJUNI A P P P P P A 5 164 820 0 0 820 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0044459 Credited 27/12/2022   6 Dhanju sahu(Son) CH-03-002-083-001/84 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 164 984 0 0 984 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0044459 Credited 27/12/2022   कुल हाजिरी 2 6 6 3 6 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1312 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3280

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4592 प्रति मजदुर औसत 765.3333

कुल मानव दिवस : 28