ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 10889	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/09/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/09/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : DnSoNo492/MGNREGA/2020-21    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/DP/93393042892249662	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Raising of 14 x 20 PbSeedlings At Central Nursery during -2020-21 (1520001/DP/93393042892249662)

Measurement Book Detail

MB NO.  16144        Page NO.  42

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಪಂಪಾಪತಿ KN-20-001-010-002/56 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925       1520001WL017927 Credited 10/09/2020   2 ಹಂಪಮ್ಮ KN-20-001-010-002/56 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925       1520001WL017927 Credited 10/09/2020   3 ರೇವಪ್ಪ KN-20-001-010-002/56 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL017927 Credited 10/09/2020   4 ಶಾರದಮ್ಮ KN-20-001-010-002/56 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P B B B B A 2 275 550 0 0 550 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL017927 Credited 10/09/2020   5 ಅಮರಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/478 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL017927 Credited 10/09/2020   6 ವೀರೇಶ(Son) KN-20-001-010-002/478 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL017927 Credited 10/09/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 6 6 5 5 5 5 5

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10175

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 10175 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1695.8334

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 37