मस्टर रोल संख्या : 62704	तारीख से : 20/03/2024    तारीख को : 26/03/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303005116/2019-2020/145399/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/12/2019
कार्य-संहित : 3303005116/WH/1111304848	कार्य का नाम : नया तालाब गहरीकरण

Measurement Book Detail

MB NO.  2533        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BINDU DHURV(Self) CH-03-005-022-002/97 ST SURJIDIH A P P A X X X 2 221 442 0 0 442 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL099826 Credited 02/04/2024   meenakshi manikpuri 2 PUSHPLATA GENDE(Wife) CH-03-005-065-002/106 OTHER MURRA A P A A P A A 2 221 442 0 0 442 BANK OF MAHARASTRA KUMHARI MAHB0001657 3303005WL099826 Credited 13/04/2024   meenakshi manikpuri 3 ALKA BANJARE(Self) CH-03-005-065-002/203 SC MURRA A P P A P A P 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL099826 Credited 02/04/2024   meenakshi manikpuri 4 HEMESHWARI SAHU(Self) CH-03-005-065-002/199 OTHER MURRA A P P A P A P 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL099826 Credited 13/04/2024   meenakshi manikpuri 5 SAROJANI JOSHI(Self) CH-03-005-065-002/200 SC MURRA A P P A P A P 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL099826 Credited 12/04/2024   meenakshi manikpuri कुल हाजिरी 0 5 4 0 4 0 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1768 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 442 प्रदाय राशि अन्य 1326

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3536 प्रति मजदुर औसत 707.2

कुल मानव दिवस : 16