ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 16281	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 21/05/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 28/05/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2022-2023/141028/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/219507	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1523003011/WC/GIS/219507)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  94

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಭೀಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ A A A P P P P P 5 210 1050 0 50 1100 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   2 ಹನುಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 210 1260 0 60 1320 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   3 ಭೀಮಣ್ಣ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   4 ಗೋವಿಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   5 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   6 ಅಂಜಿನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ A A A P P P P P 5 210 1050 0 50 1100 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   7 ಗುರುರಾಜ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   8 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 210 1260 0 60 1320 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL003764 Credited 08/06/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 6 6 8 8 8 8 6

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 6160 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 4840 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 11000 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1375

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 50