मस्टर रोल संख्या : 1745	तारीख से : 17/04/2020    तारीख को : 30/04/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3304001014/2018-2019/2908/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/10/2018
कार्य-संहित : 3304001014/WC/1111342352	कार्य का नाम : naya talab nirma (3304001014/WC/1111342352)

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MB NO.  01        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 संतोषी(Daughter) CH-04-001-014-001/224 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 180 1980 0 0 1980 STATE BANK OF INDIA SAHASPUR DALLI SBIN0018629 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   2 पूनाराम(Self) CH-04-001-014-001/224 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 180 1980 0 0 1980 STATE BANK OF INDIA SAHASPUR DALLI SBIN0018629 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   3 मनोज(Son) CH-04-001-014-001/224 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 180 1980 0 0 1980 STATE BANK OF INDIA KHAIRAGARH SBIN0000524 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   4 रम्‍हउ(Self) CH-04-001-014-001/221 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 190 2090 0 0 2090 STATE BANK OF INDIA KHAIRAGARH SBIN0000524 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   5 शांती(Daughter-in-Law) CH-04-001-014-001/224 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 180 1980 0 0 1980 STATE BANK OF INDIA SAHASPUR DALLI SBIN0018629 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   6 अर्जुन (Self) CH-04-001-014-001/225 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 190 2090 0 0 2090 STATE BANK OF INDIA SAHASPUR DALLI SBIN0018629 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   7 इन्दु निषाद(Daughter-in-Law) CH-04-001-014-001/220 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 190 2090 0 0 2090 STATE BANK OF INDIA SAHASPUR DALLI SBIN0018629 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   8 शारदा(Wife) CH-04-001-014-001/220 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 190 2090 0 0 2090 BANK OF MAHARASTRA KHAIRAGARH MAHB0001103 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   9 रामबाई (Wife) CH-04-001-014-001/222 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 190 2090 0 0 2090 BANK OF MAHARASTRA KHAIRAGARH MAHB0001103 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   10 दुरपत(Daughter) CH-04-001-014-001/221 OTHER अमलीडीह P P P P P P P P P P P A A A 11 190 2090 0 0 2090 BANK OF MAHARASTRA KHAIRAGARH MAHB0001103 3304001WL007873 Credited 08/05/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 20460

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 20460 प्रति मजदुर औसत 2046

कुल मानव दिवस : 110