ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 31080	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/02/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146362/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215539	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -3 (1523003011/WH/93393042892215539)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  23

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 SITHARATNAM(Wife) KN-23-003-011-003/551 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   2 LAKSHMI(Sister) KN-23-003-011-003/581 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   3 NAGESH(Brother) KN-23-003-011-003/543 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A P P P P P A 5 125 625 0 50 675 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   4 NARASAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/543 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   5 SHANKRAPPA(Self) KN-23-003-011-003/544 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A P P P P P A 5 125 625 0 50 675 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   6 SHARABHAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/544 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   7 SHIVAPPA(Son) KN-23-003-011-003/544 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   8 HANUMANTHAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/545 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   9 ERESH(Self) KN-23-003-011-003/546 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   10 AMARESH(Self) KN-23-003-011-003/548 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A P P P P P A 5 125 625 0 50 675 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   11 PARVATHI(Wife) KN-23-003-011-003/548 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A P P P P P A 5 125 625 0 50 675 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   12 RAMESH(Son) KN-23-003-011-003/548 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   13 ERESH(Son) KN-23-003-011-003/548 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   14 SHARANABASSAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/549 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   15 GOURAMMA(Mother) KN-23-003-011-003/581 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   16 URUKUNDAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/546 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 125 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL040601 Rejected   17 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-003/497 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   18 ERAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/549 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036444 Credited 05/03/2021   19 TIMMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/565 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A P P P A 3 125 375 0 30 405 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   20 LAKSHMI(Mother-in-Law) KN-23-003-011-003/546 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   21 CHINNA PATTABHI RAMAYYA(Brother) KN-23-003-011-003/551 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 CANARA BANK MANVI CNRB0005782 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   22 PATTABHI RAMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/551 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 125 0 0 0 0 CANARA BANK MANVI CNRB0005782 1523003WL040601 Rejected   23 JANAKIRAM(Son) KN-23-003-011-003/551 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444   24 NAGARAJA(Son) KN-23-003-011-003/549 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   25 NINGAMMA(Wife) KN-23-003-011-003/543 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   26 HANUMESH(Self) KN-23-003-011-003/543 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   27 BANDESH(Son) KN-23-003-011-003/549 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   28 ALLAMMA(Self) KN-23-003-011-003/549 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   29 HANUMANTHA(Self) KN-23-003-011-003/545 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   30 PRABHUSWAMY(Self) KN-23-003-011-003/581 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 125 875 0 70 945 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036444 Credited 04/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 22 22 26 26 27 27 27 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 23895

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 23895 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 796.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 177