ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4147	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 13/05/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 28/05/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 11/19-20    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003031/WC/93393042892227263	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಸಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದ ಊರ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1523003031/WC/93393042892227263)

Measurement Book Detail

MB NO.  1630        Page NO.  41

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/36 OTHER ಸಾದಾಪುರ A A A A P P P A P P P P P P P A 10 200 2000 0 0 2000 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   2 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-031-001/42 ST ಸಾದಾಪುರ A A A A P P P A P P P P P P P A 10 200 2000 0 0 2000 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   3 ದೊಡ್ಡ ಯಮಕೋಬ KN-23-003-031-001/51 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   4 ವಿರುಪಾಕ್ಷ KN-23-003-031-001/49 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   5 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-031-001/49 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   6 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-031-001/5 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   7 ಮಹಾದೇವ KN-23-003-031-001/44 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   8 ತಾಯಣ್ಣ KN-23-003-031-001/42 ST ಸಾದಾಪುರ A A A A P P P A P P P P P P P A 10 200 2000 0 0 2000 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   9 ಕರೆಪ್ಪ KN-23-003-031-001/45 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   10 ಹಂಪಯ್ಯ(Self) KN-23-003-031-001/46 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   11 ಶರಣಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-031-001/52 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 PRAGATHI GRAMIN BANK Manvi CNRB000PGB1 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   12 ಯಂಕಮ್ಮ KN-23-003-031-001/44 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003WL029028 Credited 02/12/2020   13 ಸುಮಿತ್ರ KN-23-003-031-001/44 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   14 ರತ್ನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/33 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   15 ಬಸವರಾಜ KN-23-003-031-001/36 OTHER ಸಾದಾಪುರ A A A A P P P A P P P P P P P A 10 200 2000 0 0 2000 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   16 ಮಾರೆಮ್ಮ KN-23-003-031-001/45 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   17 ದೇವರಾಜ KN-23-003-031-001/45 ST ಸಾದಾಪುರ A A A P P P P A P P P P P A A A 9 200 1800 0 0 1800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   18 ಹನುಮವ್ವ KN-23-003-031-001/45 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   19 ವಿದ್ಯಾವತಿ(Brother) KN-23-003-031-001/52 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   20 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-031-001/50 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   21 ಯಂಕೋಬ(Self) KN-23-003-031-001/52 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   22 ತಿಮ್ಮವ್ವ KN-23-003-031-001/51 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   23 ಚಾಮುಂಡಿ KN-23-003-031-001/51 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   24 ಸಾಬೇಷ KN-23-003-031-001/51 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   25 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-031-001/5 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   26 ಹುಸೆನಿ KN-23-003-031-001/50 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 200 2800 0 0 2800 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   27 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-23-003-031-001/46 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P A A A A A 10 200 2000 0 0 2000 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   28 ಮಾರೆಯ್ಯ(Son) KN-23-003-031-001/46 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P A A A A 11 200 2200 0 0 2200 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985 Credited 11/06/2019   29 ದ್ಯಾವಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-031-001/46 ST ಸಾದಾಪುರ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL005985   30 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ(Son) KN-23-003-031-001/46 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P A A A 12 200 2400 0 0 2400 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003031WL005985 Credited 10/06/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 24 24 24 25 29 29 29 0 29 29 29 28 27 25 25 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 71200 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 4000

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 75200 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2506.6667

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 376