ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1680	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 14/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/2021-2022/179808/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/WH/93393042892228331	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜೀರಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-6 (1520001035/WH/93393042892228331)

Measurement Book Detail

MB NO.  769        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹನುಮಂತಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-001/186 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 CANARA BANK KARATGI CNRB0000526 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   2 ನರಸಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/186 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   3 ಗಂಗಮ್ಮ KN-20-001-035-001/198103031 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 30/04/2021   4 ಲಕ್ಷ್ಮಣ(Husband) KN-20-001-035-001/294 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   5 ಚೌಡಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-035-001/296 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   6 ಗಂಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/457 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   7 ಹುಲುಗಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-035-001/84 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   8 ಪಾರ್ವತಿ ಹೀರೆಮನಿ(Daughter-in-Law) KN-20-001-035-001/457 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   9 ಗಣೇಶ(Self) KN-20-001-035-001/430 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   10 ಬಸಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/430 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   11 ಧನರಾಜ KN-20-001-035-001/198103031 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 30/04/2021   12 ಶಾಂತ(Self) KN-20-001-035-001/294 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   13 ನಾಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/166 SC ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL000881 Credited 13/05/2021   14 ಮಂಜಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-20-001-035-001/457 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Karatagi PKGB0010690 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   15 ನಾಗರತ್ನ(Self) KN-20-001-035-001/296 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 CANARA BANK KARATAGI II CNRB0011823 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   16 ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂ ಈರಪ್ಪ ಗೂಡೂರ್(Self) KN-20-001-035-001/596 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ A A A A A A A 0 0 0 1 0 0 STATE BANK OF INDIA R T NAGAR SBIN0007982 1520001035WL000881   17 ಈರಪ್ಪ ಗೂಡೂರ್ ತಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-035-001/596 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA R T NAGAR SBIN0007982 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   18 ರಮೇಶ(Son) KN-20-001-035-001/166 SC ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001035WL000881 Credited 15/05/2021   19 ಸೋಮನಾಥ(Son) KN-20-001-035-001/457 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   20 ಚಂದ್ರಶೇಖರ(Son) KN-20-001-035-001/369 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   21 ನಾಗರತ್ನ(Self) KN-20-001-035-001/370 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   22 ಕರಿಯಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/369 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   23 ಸೋಮನಾಥ(Husband) KN-20-001-035-001/370 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   24 ಲಚಮಮ್ಮ ಗಂ ಸೋಮಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-001/209 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   25 ರಮೇಶ(Son) KN-20-001-035-001/457 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 KARNATAKA BANK Karatagi KARB0000387 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   26 ಬಸವರಾಜ(Son) KN-20-001-035-001/186 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   27 ಶೀವಕುಮಾರ್(Son) KN-20-001-035-001/369 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0040630 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   28 ದೇವರಾಜ(Son) KN-20-001-035-001/457 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL000881 Credited 12/05/2021   29 ಬಸಮ್ಮ(Daughter) KN-20-001-035-001/166 SC ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 275.15 1926.05 192.6 70 2188.65 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001035WL000881 Credited 13/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 28 28 28 28 28 28 28

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 6565.95 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 54716.25 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 61282.18 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2113.1787

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 196