मस्टर रोल संख्या : 4131	तारीख से : 12/05/2023    तारीख को : 17/05/2023	: 1738001/2022-2023/7375/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/01/2023
कार्य-संहित : 1738001060/IF/22012035056391	कार्य का नाम : LAGHU TALAB NIRMAN KARY MANGAL / GHUDAN (1738001060/IF/22012035056391)

Measurement Book Detail

MB NO.  550        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बीबन MP-38-001-060-001/388 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   2 Syamkala MP-38-001-060-001/39-A OTHER देवरी P A A P P P 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   3 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी A A A P P P 3 221 663 0 0 663 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   4 सुर्यकांता(Wife) MP-38-001-060-001/394 ST देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   5 चन्‍द्रकला MP-38-001-060-001/399 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   6 बेबी बाई(Wife) MP-38-001-060-001/380 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   7 फुलचंद MP-38-001-060-001/400 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   8 रामकिशोर MP-38-001-060-001/380 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK TEKADI BKID0NAMRGB 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   9 भागरता MP-38-001-060-001/381 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   10 शीला MP-38-001-060-001/4 OTHER देवरी P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL012688 Credited 25/05/2023   कुल हाजिरी 9 8 8 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1326 प्रदाय राशि अन्य 10829

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12155 प्रति मजदुर औसत 1215.5

कुल मानव दिवस : 55