ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1762	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 20/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 27/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2021-2022/189617/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892228410	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ -3 (1523003011/WH/93393042892228410)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  78

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮರಿಯಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/322 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL002867 Credited 13/05/2021   2 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   3 HULIGEPPA(Self) KN-23-003-011-002/859 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   4 NEELAMMA(Wife) KN-23-003-011-002/859 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   5 ದೊಡ್ಡ ಗೋಪಾಲ KN-23-003-011-004/107 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   6 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-011-004/107 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   7 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/107 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   8 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/107 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   9 ಗೋವಿಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/108 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   10 ಜಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/125 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   11 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-011-004/131 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   12 ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ KN-23-003-011-004/131 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   13 ಈರಮ KN-23-003-011-004/131 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   14 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ KN-23-003-011-004/131 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   15 ಶಮಷದ್ ಬೇಗಮ್ KN-23-003-011-004/218 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   16 ಶಾಂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/24 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 13/05/2021   17 ರಾಜಶೇಖರ KN-23-003-011-004/249 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   18 ಸರಸ್ವತಿ KN-23-003-011-004/249 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   19 ಅಂಜಿನಯ್ಯ KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   20 SRI KN-23-003-011-004/278 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   21 ಡಿ.ಸತ್ಯವತಿ KN-23-003-011-004/278 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   22 ನಾರಾಯಣ ರಾಜು KN-23-003-011-004/278 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   23 ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ KN-23-003-011-004/125 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   24 ಈರೇಶ KN-23-003-011-004/125 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   25 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   26 ರಾಜಾಂಜಿನಯ್ಯ KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   27 ಯಲ್ಲಪ KN-23-003-011-004/289 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   28 ನರಸಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/337 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 19/05/2021   29 ಬಂದೇನವಾಜ್ KN-23-003-011-004/218 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   30 ಮಾರೆಪ್ಪ KN-23-003-011-004/108 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 246 1722 0 70 1792 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL002867 Credited 18/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 30 30 30 30 30 30 30 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3584 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 50176

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 53760 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1792

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 210