मस्टर रोल संख्या : 5760	तारीख से : 13/02/2019    तारीख को : 19/02/2019	स्वीकृति क्रमांक : 465/4    स्वीकृति दिनॉंक : 20/12/2018
कार्य-संहित : 3502002/LD/2008043840	कार्य का नाम : GRAM ASTAAD MAI MAYARAM VIRENDRA AADI KE KHETON KA SAMTALIKARAN VA SURAKSHATMAK KARYA (3502002/LD/2008043840)

Measurement Book Detail

MB NO.  6        Page NO.  7

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Videsh(Self) UT-02-002-001-001/131 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 PUNJAB NATIONAL BANK VIKASNAGAR PUNB0088600 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   2 Indra Devi(Self) UT-02-002-001-001/138 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 PUNJAB NATIONAL BANK DEHRADUN PPCL RAJPUR ROAD PUNB0601800 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   3 Anil Kumar(Self) UT-02-002-001-001/140 SC P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   4 Bal Ram(Self) UT-02-002-001-001/50 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 PUNJAB NATIONAL BANK PATEL NAGAR, DEHRADUN PUNB0151600 3502002WL014748 Credited 29/07/2019   5 Anju Joshi(Mother) UT-02-002-001-001/50 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 PUNJAB NATIONAL BANK PATEL NAGAR, DEHRADUN PUNB0151600 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   6 Pravina Joshi(Wife) UT-02-002-001-001/131 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 IDBI BANK IDBI BANK VIKASNAGAR DEHRADUN IBKL0001765 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   7 NARAYANI DEVI(Wife) UT-02-002-001-001/1 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   8 Vicky joshi(Self) UT-02-002-001-001/141 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 PUNJAB NATIONAL BANK HARDWAR,SHIVALIK NAGAR PUNB0658600 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   9 MAYA RAM JOSHI(Self) UT-02-002-001-001/28 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 UTTRANCHAL GRAMIN BANK KORWA 112 3502002WL012949 Credited 15/03/2019   10 Mira Devi UT-02-002-001-001/41 ST P P P P P P P 7 175 1225 0 0 1225 UTTRANCHAL GRAMIN BANK KORWA SBIN0RRUTGB 3502002WL012949 Credited 14/03/2019   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1225 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11025 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 12250 प्रति मजदुर औसत 1225

कुल मानव दिवस : 70