ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 16398	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 31/01/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 06/02/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 41/ALL    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/05/2018
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004002/WH/93393042892198738	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಅಲ್ಲೂರ ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ104 ನಾಲಾ ಹೂಳೇತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  66

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹಣಮಂತ(Self) KN-15-004-002-001/971-A OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK CHITTAPUR PKGB0011029 1515004002WL071070 Credited 18/04/2019   2 ಮಹಾದೇವಿ(Self) KN-15-004-002-001/994-A OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P X X X X X X 1 249 249 0 0 249 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004002WL071070 Credited 18/04/2019   3 ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಜಟ್ಟೆಪರ(Husband) KN-15-004-002-001/994-A OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P X X X X X X 1 249 249 0 0 249 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004002WL071070 Credited 18/04/2019   4 .ಸೀತಮ್ಮ (Wife) KN-15-004-002-001/971-A OTHER ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) P P P P P P A 6 249 1494 0 0 1494 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK ALHALLI PKGB0011052 1515004002WL071070 Credited 18/04/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 2 2 2 2 2 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 3486

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 3486 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 871.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 14