मस्टर रोल संख्या : 2193	तारीख से : 17/10/2023    तारीख को : 01/11/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502003037/2022-2023/18379/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/08/2022
कार्य-संहित : 3502003037/IC/2008098980	कार्य का नाम : resham vibhag se sukhram aadhi ke khetho se hokar main road tak nali nirman (3502003037/IC/2008098980)

Measurement Book Detail

MB NO.  003        Page NO.  51

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DIWAN SINGH UT-02-003-037-001/1031 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK VIKASNAGAR PUNB0088600 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   2 Naresh(Self) UT-02-003-037-001/243 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   3 Bhupal(Self) UT-02-003-037-001/143 SC P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK DHAKRANI PUNB0107200 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   4 TULA RAM UT-02-003-037-001/256 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK Dehradun Herbertpur PUNB0120110 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   5 RAVI UT-02-003-037-001/1036 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   6 Ompal UT-02-003-037-001/265 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   7 Mukesh Kumar(Self) UT-02-003-037-001/159 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   8 JAWAHAR SINGH UT-02-003-037-001/330 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   9 SANI DEVI(Wife) UT-02-003-037-001/318 OTHER P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   10 SANJU(Husband) UT-02-003-037-001/572 SC P P P P P P P P P P P P P P A A 14 230 3220 0 0 3220 CENTRAL BANK OF INDIA HERBERTPUR CBIN0284029 3502003WL007337 Credited 19/01/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6440 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 25760

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 32200 प्रति मजदुर औसत 3220

कुल मानव दिवस : 140