मस्टर रोल संख्या : 3007	तारीख से : 22/05/2023    तारीख को : 27/05/2023	: 1744002/2022-2023/24118/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/03/2023
कार्य-संहित : 1744002003/WC/22012035046458	कार्य का नाम : नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)

Measurement Book Detail

MB NO.  315        Page NO.  8

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 महेश(Self) MP-44-002-003-001/214 OTHER बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   2 सियाबाई(Self) MP-44-002-003-001/20 ST बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   3 दयाराम(Self) MP-44-002-003-001/202 ST बंडा A A A A A P 1 190 190 0 0 190 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   4 शांती(Wife) MP-44-002-003-001/202 ST बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   5 मिथला(Wife) MP-44-002-003-001/21 OTHER बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   6 इतिया(Wife) MP-44-002-003-001/228 ST बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   7 ममता(Wife) MP-44-002-003-001/229 ST बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   8 AARTI BAI(Wife) MP-44-002-003-001/214-B OTHER बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   9 मुंनी बाई(Wife) MP-44-002-003-001/214 OTHER बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   10 लालजी(Husband) MP-44-002-003-001/223 SC बंडा P P P P P P 6 190 1140 0 0 1140 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL006020 Credited 07/06/2023   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1140 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4750 प्रदाय राशि अन्य 4560

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10450 प्रति मजदुर औसत 1045

कुल मानव दिवस : 55