मस्टर रोल संख्या : 5399	तारीख से : 15/11/2022    तारीख को : 21/11/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3211    स्वीकृति दिनॉंक : 25/07/2022
कार्य-संहित : 3314003015/AV/1111451586	कार्य का नाम : slwm jajang

Measurement Book Detail

MB NO.  39        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 pradeep kumar gabel(Son) CH-14-003-015-001/805 OTHER JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   2 Santoshibai CH-14-003-015-001/398 SC JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   3 KAUSHILYA BAI HARBANSH(Wife) CH-14-003-015-001/636 SC JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   4 gujraj netam(Self) CH-14-003-015-001/513 ST JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   5 rupa bai(Wife) CH-14-003-015-001/513 ST JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   6 bajraj netam(Self) CH-14-003-015-001/515 ST JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   7 babita netam(Wife) CH-14-003-015-001/515 ST JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   8 Dhaneshwari CH-14-003-015-001/418 SC JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   9 SUKH RAM SATNAMI(Self) CH-14-003-015-001/636 SC JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL0006969 Credited 01/12/2022   10 avinash(Self) CH-14-003-015-001/740 SC JAJANG A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL0006969 Credited 02/12/2022   कुल हाजिरी 0 0 0 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3060 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2448 प्रदाय राशि अन्य 612

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6120 प्रति मजदुर औसत 612

कुल मानव दिवस : 30